| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 119 000 Kč | 1 223 400 Kč | 528 487 Kč | 43,2% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 579 Kč | 29,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 8 971 Kč | 44,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 31 500 Kč | 31 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 000 Kč | 15 000 Kč | 6 844 Kč | 45,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 472 000 Kč | 579 600 Kč | 246 898 Kč | 42,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 420 Kč | 35,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 549 500 Kč | 540 300 Kč | 252 775 Kč | 46,8% |