| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 736 500 Kč | 11 723 400 Kč | 6 807 094 Kč | 58,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 119 000 Kč | 1 223 400 Kč | 528 487 Kč | 43,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 018 500 Kč | 1 091 800 Kč | 922 177 Kč | 84,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 023 500 Kč | 3 587 100 Kč | 2 544 615 Kč | 70,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 538 500 Kč | 5 739 100 Kč | 2 751 392 Kč | 47,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 37 000 Kč | 82 000 Kč | 60 422 Kč | 73,7% |