| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 538 500 Kč | 5 739 100 Kč | 2 751 392 Kč | 47,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 305 000 Kč | 5 495 000 Kč | 2 571 389 Kč | 46,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 18 696 Kč | 55,0% |
| 5173 | Cestovné | 44 000 Kč | 45 000 Kč | 36 400 Kč | 80,9% |
| 5175 | Pohoštění | 155 000 Kč | 160 600 Kč | 120 799 Kč | 75,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 108 Kč | 91,3% |