| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 004 000 Kč | 7 004 000 Kč | 4 717 557 Kč | 67,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 638 Kč | 7,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 044 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 198 012 Kč | 26,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 590 373 Kč | 79,5% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 2 866 478 Kč | 71,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 52 012 Kč | 43,3% |