| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 053 500 Kč | 1 515 000 Kč | 1 138 892 Kč | 75,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 400 Kč | 29,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 861 Kč | 93,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 4 740 Kč | 72,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 116 441 Kč | 29,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 461 500 Kč | 461 450 Kč | 100,0% |