| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 240 000 Kč | 1 360 000 Kč | 1 008 912 Kč | 74,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 280 Kč | 34,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 8 400 Kč | 459 Kč | 5,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 131 600 Kč | 131 538 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 013 Kč | 20,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 872 Kč | 62,2% |
| 5153 | Plyn | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 118 474 Kč | 84,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 157 950 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 868 Kč | 79,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 439 027 Kč | 62,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 103 431 Kč | 94,0% |