| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 095 000 Kč | 2 086 064 Kč | 190,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 380 Kč | 12,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 41 424 Kč | 92,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 1 572 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 466 260 Kč | 46,6% |