| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 930 000 Kč | 968 000 Kč | 875 029 Kč | 90,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 655 000 Kč | 691 700 Kč | 616 918 Kč | 89,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 265 000 Kč | 266 300 Kč | 250 871 Kč | 94,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 240 Kč | 72,4% |