| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 035 400 Kč | 4 220 500 Kč | 3 927 719 Kč | 93,1% | |
| 501 | Platy | 1 750 000 Kč | 1 894 000 Kč | 1 844 964 Kč | 97,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 326 900 Kč | 1 335 000 Kč | 1 198 132 Kč | 89,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 930 000 Kč | 968 000 Kč | 875 029 Kč | 90,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 28 500 Kč | 23 500 Kč | 9 594 Kč | 40,8% |