| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 002 500 Kč | 1 441 400 Kč | 914 827 Kč | 63,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 563 Kč | 28,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 349 Kč | 56,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 31 500 Kč | 31 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 13 000 Kč | 10 727 Kč | 82,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 375 000 Kč | 700 400 Kč | 475 576 Kč | 67,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 35 000 Kč | 47 000 Kč | 36 294 Kč | 77,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 523 000 Kč | 627 500 Kč | 380 319 Kč | 60,6% |