| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 240 600 Kč | 18 759 700 Kč | 8 448 502 Kč | 45,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 002 500 Kč | 1 441 400 Kč | 914 827 Kč | 63,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 309 000 Kč | 1 515 100 Kč | 1 205 005 Kč | 79,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 420 000 Kč | 3 941 700 Kč | 2 938 542 Kč | 74,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 480 100 Kč | 11 822 500 Kč | 3 358 642 Kč | 28,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 29 000 Kč | 39 000 Kč | 31 485 Kč | 80,7% |