| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 480 100 Kč | 11 822 500 Kč | 3 358 642 Kč | 28,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 150 000 Kč | 11 460 500 Kč | 3 119 973 Kč | 27,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 56 500 Kč | 38 152 Kč | 67,5% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 59 000 Kč | 48 064 Kč | 81,5% |
| 5175 | Pohoštění | 240 600 Kč | 242 000 Kč | 148 364 Kč | 61,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 089 Kč | 90,9% |