| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 554 000 Kč | 6 801 000 Kč | 2 852 179 Kč | 41,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 4 225 Kč | 93,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 500 000 Kč | 338 107 Kč | 67,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 2 999 500 Kč | 1 922 594 Kč | 64,1% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 736 Kč | 99,4% |
| 6121 | Stavby | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 540 517 Kč | 16,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |