| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 660 000 Kč | 1 150 000 Kč | 905 047 Kč | 78,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 100 000 Kč | 82 116 Kč | 82,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 400 000 Kč | 172 931 Kč | 43,2% |