| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 517 500 Kč | 1 732 500 Kč | 991 916 Kč | 57,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 265 Kč | 87,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 3 192 Kč | 42,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 150 000 Kč | 117 954 Kč | 78,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 90 000 Kč | 79 450 Kč | 88,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 980 Kč | 77,5% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 290 000 Kč | 212 168 Kč | 73,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 215 000 Kč | 209 993 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 860 Kč | 39,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 880 000 Kč | 300 053 Kč | 34,1% |