| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 619 700 Kč | 145 864 Kč | 23,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 680 Kč | 31,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 69 700 Kč | 69 649 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 498 000 Kč | 69 535 Kč | 14,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |