| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 063 000 Kč | 2 063 000 Kč | 102 295 Kč | 5,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 460 Kč | 27,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 417 Kč | 13,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 602 Kč | 32,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 937 Kč | 32,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 76 230 Kč | 3,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 649 Kč | 68,2% |