| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 835 000 Kč | 851 200 Kč | 806 830 Kč | 94,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 47 000 Kč | 36 294 Kč | 77,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 11 200 Kč | 11 177 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 793 000 Kč | 759 359 Kč | 95,8% |