| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 015 000 Kč | 1 137 000 Kč | 979 552 Kč | 86,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000 Kč | 115 000 Kč | 85 910 Kč | 74,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 41 806 Kč | 83,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 852 000 Kč | 851 836 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |