| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 142 000 Kč | 1 142 000 Kč | 365 902 Kč | 32,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 41 259 Kč | 98,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 780 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 077 Kč | 60,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 21 500 Kč | 21 417 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 456 500 Kč | 54 450 Kč | 11,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 166 920 Kč | 33,4% |