| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 655 726 Kč | 43,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 146 000 Kč | 145 444 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 165 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 100 Kč | 58 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 44 800 Kč | 44 770 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 500 000 Kč | 462 288 Kč | 92,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 805 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |