| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 472 000 Kč | 1 492 000 Kč | 986 941 Kč | 66,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 035 000 Kč | 1 060 000 Kč | 698 525 Kč | 65,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 420 000 Kč | 415 000 Kč | 277 203 Kč | 66,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 11 213 Kč | 66,0% |