| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 472 000 Kč | 1 497 500 Kč | 1 179 922 Kč | 78,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 035 000 Kč | 1 067 100 Kč | 836 952 Kč | 78,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 420 000 Kč | 413 400 Kč | 331 757 Kč | 80,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 11 213 Kč | 66,0% |