| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 101 500 Kč | 6 208 500 Kč | 4 299 824 Kč | 69,3% | |
| 501 | Platy | 3 170 000 Kč | 3 270 000 Kč | 2 269 268 Kč | 69,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 430 000 Kč | 1 417 000 Kč | 1 041 422 Kč | 73,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 472 000 Kč | 1 492 000 Kč | 986 941 Kč | 66,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 29 500 Kč | 29 500 Kč | 2 193 Kč | 7,4% |