| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 101 500 Kč | 6 243 600 Kč | 5 172 880 Kč | 82,9% | |
| 501 | Platy | 3 170 000 Kč | 3 298 900 Kč | 2 720 708 Kč | 82,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 430 000 Kč | 1 422 400 Kč | 1 268 651 Kč | 89,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 472 000 Kč | 1 497 500 Kč | 1 179 922 Kč | 78,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 29 500 Kč | 24 800 Kč | 3 599 Kč | 14,5% |