| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 703 500 Kč | 1 894 500 Kč | 880 941 Kč | 46,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 1 301 Kč | 16,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 105 000 Kč | 61 819 Kč | 58,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 31 500 Kč | 36 500 Kč | 2 570 Kč | 7,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 14 500 Kč | 15 500 Kč | 12 282 Kč | 79,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 770 000 Kč | 821 800 Kč | 328 849 Kč | 40,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 12 091 Kč | 34,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 730 500 Kč | 872 700 Kč | 462 029 Kč | 52,9% |