| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 191 000 Kč | 21 262 700 Kč | 10 009 673 Kč | 47,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 703 500 Kč | 1 894 500 Kč | 880 941 Kč | 46,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 614 000 Kč | 1 741 900 Kč | 1 406 372 Kč | 80,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 335 000 Kč | 3 628 800 Kč | 2 646 717 Kč | 72,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 506 500 Kč | 13 955 800 Kč | 5 035 020 Kč | 36,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 32 000 Kč | 41 700 Kč | 40 622 Kč | 97,4% |