| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 191 000 Kč | 21 283 300 Kč | 6 265 557 Kč | 29,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 703 500 Kč | 1 899 800 Kč | 785 850 Kč | 41,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 614 000 Kč | 1 742 000 Kč | 1 103 938 Kč | 63,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 335 000 Kč | 3 587 800 Kč | 2 238 875 Kč | 62,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 506 500 Kč | 14 016 700 Kč | 2 125 271 Kč | 15,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 32 000 Kč | 37 000 Kč | 11 622 Kč | 31,4% |