| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 506 500 Kč | 13 955 800 Kč | 5 035 020 Kč | 36,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 150 000 Kč | 13 522 900 Kč | 4 730 072 Kč | 35,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 112 000 Kč | 73 415 Kč | 65,5% |
| 5173 | Cestovné | 57 000 Kč | 67 400 Kč | 58 425 Kč | 86,7% |
| 5175 | Pohoštění | 235 000 Kč | 249 000 Kč | 168 898 Kč | 67,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 210 Kč | 93,5% |