| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 506 500 Kč | 14 016 700 Kč | 2 125 271 Kč | 15,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 150 000 Kč | 13 596 800 Kč | 1 907 920 Kč | 14,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 99 000 Kč | 72 620 Kč | 73,4% |
| 5173 | Cestovné | 57 000 Kč | 67 400 Kč | 48 535 Kč | 72,0% |
| 5175 | Pohoštění | 235 000 Kč | 249 000 Kč | 91 986 Kč | 36,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 210 Kč | 93,5% |