| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 700 000 Kč | 8 687 400 Kč | 5 716 354 Kč | 65,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 90 750 Kč | 30,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 390 000 Kč | 8 377 400 Kč | 5 625 604 Kč | 67,2% |
| 613 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |