| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 700 000 Kč | 7 087 400 Kč | 3 966 245 Kč | 56,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 90 750 Kč | 30,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 390 000 Kč | 6 777 400 Kč | 3 875 495 Kč | 57,2% |
| 613 | Pozemky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |