| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 390 000 Kč | 6 777 400 Kč | 3 875 495 Kč | 57,2% | |
| 6121 | Stavby | 3 300 000 Kč | 4 657 400 Kč | 3 158 437 Kč | 67,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 370 000 Kč | 1 404 100 Kč | 54 065 Kč | 3,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 720 000 Kč | 649 200 Kč | 596 384 Kč | 91,9% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 66 700 Kč | 66 609 Kč | 99,9% |