| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 390 000 Kč | 8 377 400 Kč | 5 625 604 Kč | 67,2% | |
| 6121 | Stavby | 3 300 000 Kč | 4 657 400 Kč | 3 158 437 Kč | 67,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 370 000 Kč | 1 404 100 Kč | 189 585 Kč | 13,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 720 000 Kč | 2 196 800 Kč | 2 158 514 Kč | 98,3% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 119 100 Kč | 119 069 Kč | 100,0% |