| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 155 000 Kč | 5 302 400 Kč | 3 051 797 Kč | 57,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 128 Kč | 50,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 087 Kč | 84,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 499 000 Kč | 27 396 Kč | 5,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 350 634 Kč | 35,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 2 657 400 Kč | 2 643 553 Kč | 99,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 990 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |