| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 004 215 Kč | 77,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 499 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 494 500 Kč | 205 539 Kč | 41,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 200 000 Kč | 193 177 Kč | 96,6% |