| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 732 500 Kč | 1 800 500 Kč | 620 708 Kč | 34,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 200 Kč | 10,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 2 193 Kč | 29,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 15 366 Kč | 17,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 991 Kč | 75,0% |
| 5153 | Plyn | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 221 120 Kč | 76,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 215 000 Kč | 283 000 Kč | 277 151 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 57 925 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 970 000 Kč | 13 761 Kč | 1,4% |