| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 732 500 Kč | 1 800 500 Kč | 483 139 Kč | 26,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 200 Kč | 10,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 2 193 Kč | 29,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 10 277 Kč | 11,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 973 Kč | 32,4% |
| 5153 | Plyn | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 191 720 Kč | 66,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 215 000 Kč | 283 000 Kč | 209 251 Kč | 73,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 60 000 Kč | 53 525 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 970 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |