| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 033 000 Kč | 4 428 000 Kč | 3 040 868 Kč | 68,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 9 675 Kč | 64,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 709 Kč | 34,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 937 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 4 400 000 Kč | 3 024 548 Kč | 68,7% |