| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 145 000 Kč | 1 220 000 Kč | 856 408 Kč | 70,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 126 990 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 860 000 Kč | 835 000 Kč | 729 418 Kč | 87,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |