| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 810 000 Kč | 1 831 800 Kč | 306 952 Kč | 16,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 507 Kč | 91,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 474 Kč | 99,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 21 800 Kč | 21 780 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 53 500 Kč | 52 417 Kč | 98,0% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 180 774 Kč | 12,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |