| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 746 000 Kč | 1 748 200 Kč | 303 913 Kč | 17,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 210 000 Kč | 1 212 200 Kč | 216 790 Kč | 17,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 508 000 Kč | 508 000 Kč | 84 360 Kč | 16,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 2 763 Kč | 9,9% |