| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 746 000 Kč | 1 748 200 Kč | 1 361 485 Kč | 77,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 210 000 Kč | 1 207 200 Kč | 980 307 Kč | 81,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 508 000 Kč | 513 000 Kč | 366 873 Kč | 71,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 14 305 Kč | 51,1% |