| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 746 000 Kč | 1 692 700 Kč | 1 500 775 Kč | 88,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 210 000 Kč | 1 153 800 Kč | 1 080 924 Kč | 93,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 508 000 Kč | 513 000 Kč | 405 546 Kč | 79,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 28 000 Kč | 25 900 Kč | 14 305 Kč | 55,2% |