| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 586 000 Kč | 7 460 500 Kč | 6 365 611 Kč | 85,3% | |
| 501 | Platy | 4 300 000 Kč | 4 280 000 Kč | 3 657 859 Kč | 85,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 515 500 Kč | 1 461 000 Kč | 1 198 599 Kč | 82,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 746 000 Kč | 1 692 700 Kč | 1 500 775 Kč | 88,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 24 500 Kč | 26 800 Kč | 8 378 Kč | 31,3% |