| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 586 000 Kč | 7 586 000 Kč | 1 312 839 Kč | 17,3% | |
| 501 | Platy | 4 300 000 Kč | 4 300 000 Kč | 706 521 Kč | 16,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 515 500 Kč | 1 513 300 Kč | 302 405 Kč | 20,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 746 000 Kč | 1 748 200 Kč | 303 913 Kč | 17,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 24 500 Kč | 24 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |