| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 586 000 Kč | 7 525 300 Kč | 5 782 006 Kč | 76,8% | |
| 501 | Platy | 4 300 000 Kč | 4 280 000 Kč | 3 312 274 Kč | 77,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 515 500 Kč | 1 470 300 Kč | 1 099 869 Kč | 74,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 746 000 Kč | 1 748 200 Kč | 1 361 485 Kč | 77,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 24 500 Kč | 26 800 Kč | 8 378 Kč | 31,3% |