| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 187 000 Kč | 1 179 300 Kč | 400 032 Kč | 33,9% | |
| 5131 | Potraviny | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 512 Kč | 5,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 27 856 Kč | 42,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 11 732 Kč | 75,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 500 Kč | 402 000 Kč | 163 250 Kč | 40,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 200 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 665 500 Kč | 636 300 Kč | 189 483 Kč | 29,8% |