| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 187 000 Kč | 1 182 000 Kč | 103 641 Kč | 8,8% | |
| 5131 | Potraviny | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 5 493 Kč | 8,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 10 618 Kč | 68,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 500 Kč | 375 500 Kč | 44 350 Kč | 11,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 165 Kč | 41,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 665 500 Kč | 665 500 Kč | 37 014 Kč | 5,6% |