| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 187 000 Kč | 1 258 700 Kč | 560 028 Kč | 44,5% | |
| 5131 | Potraviny | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 512 Kč | 5,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 33 905 Kč | 52,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 500 Kč | 67 600 Kč | 63 744 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 500 Kč | 404 100 Kč | 168 481 Kč | 41,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 200 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 665 500 Kč | 661 500 Kč | 286 187 Kč | 43,3% |