| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 746 700 Kč | 18 114 100 Kč | 9 847 536 Kč | 54,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 187 000 Kč | 1 258 700 Kč | 560 028 Kč | 44,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 630 000 Kč | 1 683 300 Kč | 1 319 702 Kč | 78,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 440 200 Kč | 3 864 100 Kč | 3 013 497 Kč | 78,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 452 500 Kč | 11 251 200 Kč | 4 906 766 Kč | 43,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 37 000 Kč | 56 800 Kč | 47 544 Kč | 83,7% |