| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 746 700 Kč | 17 836 700 Kč | 1 585 585 Kč | 8,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 187 000 Kč | 1 182 000 Kč | 103 641 Kč | 8,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 630 000 Kč | 1 630 000 Kč | 367 910 Kč | 22,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 440 200 Kč | 3 535 200 Kč | 638 665 Kč | 18,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 452 500 Kč | 11 452 500 Kč | 475 368 Kč | 4,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |