| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 746 700 Kč | 18 049 300 Kč | 9 042 427 Kč | 50,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 187 000 Kč | 1 179 300 Kč | 400 032 Kč | 33,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 630 000 Kč | 1 719 600 Kč | 1 282 671 Kč | 74,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 440 200 Kč | 3 790 300 Kč | 2 613 734 Kč | 69,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 452 500 Kč | 11 308 300 Kč | 4 727 447 Kč | 41,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 37 000 Kč | 51 800 Kč | 18 544 Kč | 35,8% |