| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 452 500 Kč | 11 251 200 Kč | 4 906 766 Kč | 43,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 115 000 Kč | 10 937 500 Kč | 4 716 352 Kč | 43,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 210 Kč | 4,8% |
| 5173 | Cestovné | 68 000 Kč | 70 000 Kč | 41 700 Kč | 59,6% |
| 5175 | Pohoštění | 239 500 Kč | 213 700 Kč | 143 150 Kč | 67,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 353 Kč | 87,1% |