| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 452 500 Kč | 11 452 500 Kč | 475 368 Kč | 4,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 115 000 Kč | 11 115 000 Kč | 412 227 Kč | 3,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 10 724 Kč | 15,8% |
| 5175 | Pohoštění | 239 500 Kč | 239 500 Kč | 48 064 Kč | 20,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 353 Kč | 87,1% |