| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 452 500 Kč | 11 308 300 Kč | 4 727 447 Kč | 41,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 115 000 Kč | 10 999 600 Kč | 4 608 038 Kč | 41,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 210 Kč | 4,8% |
| 5173 | Cestovné | 68 000 Kč | 70 000 Kč | 36 307 Kč | 51,9% |
| 5175 | Pohoštění | 239 500 Kč | 208 700 Kč | 77 538 Kč | 37,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 353 Kč | 87,1% |