| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 592 000 Kč | 1 780 900 Kč | 1 021 831 Kč | 57,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 879 Kč | 8,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 138 Kč | 59,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 99 140 Kč | 39,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 726 914 Kč | 66,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 188 900 Kč | 188 760 Kč | 99,9% |