| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 165 500 Kč | 1 499 900 Kč | 1 099 814 Kč | 73,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 800 Kč | 780 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 912 Kč | 89,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 293 000 Kč | 2 100 Kč | 0,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 6 200 Kč | 445 Kč | 7,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 334 400 Kč | 334 339 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 103 238 Kč | 51,6% |