| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 727 500 Kč | 2 727 500 Kč | 188 657 Kč | 6,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 100 Kč | 25,5% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 838 Kč | 1,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 101 Kč | 10,3% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 79 331 Kč | 31,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 65 718 Kč | 23,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 13 290 Kč | 22,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 21 279 Kč | 1,1% |