| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 727 500 Kč | 2 726 100 Kč | 530 647 Kč | 19,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 19 100 Kč | 7 200 Kč | 37,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 500 Kč | 8 400 Kč | 8 378 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 4 441 Kč | 11,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 36 312 Kč | 90,8% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 206 105 Kč | 82,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 225 618 Kč | 80,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 314 Kč | 35,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 998 600 Kč | 21 279 Kč | 1,1% |