| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 000 Kč | 975 000 Kč | 662 978 Kč | 68,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 200 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 736 Kč | 62,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 950 000 Kč | 935 000 Kč | 640 043 Kč | 68,5% |