| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 615 000 Kč | 2 131 300 Kč | 634 947 Kč | 29,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 56 200 Kč | 56 135 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 172 Kč | 98,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 27 300 Kč | 7 260 Kč | 26,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 75 000 Kč | 70 853 Kč | 94,5% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 28 200 Kč | 1,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 470 600 Kč | 470 327 Kč | 99,9% |