| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
1 152 022 Kč |
96,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
53 660 Kč |
53,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
340 000 Kč |
286 600 Kč |
285 706 Kč |
99,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
148 000 Kč |
148 000 Kč |
103 683 Kč |
70,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
7 900 Kč |
4 560 Kč |
57,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
55 100 Kč |
53 823 Kč |
97,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
77 100 Kč |
77 034 Kč |
99,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
131 500 Kč |
131 446 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
11 000 Kč |
10 486 Kč |
95,3% |
| 5153 |
Plyn
|
150 000 Kč |
137 500 Kč |
114 909 Kč |
83,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
112 064 Kč |
93,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
670 Kč |
16,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 900 Kč |
79,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
60 000 Kč |
128 400 Kč |
128 400 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
30 000 Kč |
19 970 Kč |
66,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
100 000 Kč |
99 300 Kč |
77 711 Kč |
78,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
180 000 Kč |
230 700 Kč |
230 684 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
2 000 000 Kč |
1 872 900 Kč |
85 578 Kč |
4,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
15 000 Kč |
6 612 Kč |
44,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
13 000 Kč |
10 407 Kč |
80,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 353 Kč |
87,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 806 Kč |
90,3% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
70 000 Kč |
38 500 Kč |
20 000 Kč |
51,9% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
51 500 Kč |
40 500 Kč |
78,6% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
29 100 Kč |
83,1% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
717 Kč |
71,7% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
58 400 Kč |
58 400 Kč |
53 797 Kč |
92,1% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
80 000 Kč |
44 089 Kč |
55,1% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
56 203 Kč |
28,1% |