| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 100 000 Kč | 4 197 647 Kč | 381,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 Kč | 45 000 Kč | 39 365 Kč | 87,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000 Kč | 105 000 Kč | 98 672 Kč | 94,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 3 295 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 950 000 Kč | 764 610 Kč | 80,5% |