| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 509 300 Kč | 46 592 900 Kč | 12 559 565 Kč | 27,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 21 265 100 Kč | 21 265 100 Kč | 567 462 Kč | 2,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 464 800 Kč | 14 474 900 Kč | 3 272 786 Kč | 22,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 88 500 Kč | 88 500 Kč | 43 500 Kč | 49,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 786 000 Kč | 2 786 000 Kč | 649 084 Kč | 23,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 889 900 Kč | 7 963 400 Kč | 8 026 733 Kč | 100,8% |