| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 725 000 Kč | 3 497 400 Kč | 3 358 047 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 1 240 000 Kč | 1 619 500 Kč | 1 543 294 Kč | 95,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 640 000 Kč | 731 700 Kč | 705 267 Kč | 96,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 845 000 Kč | 1 146 200 Kč | 1 109 486 Kč | 96,8% |