| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 225 100 Kč | 11 823 100 Kč | 10 896 237 Kč | 92,2% | |
| 50 | Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojis | 2 725 000 Kč | 3 497 400 Kč | 3 358 047 Kč | 96,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 672 800 Kč | 6 428 600 Kč | 5 642 325 Kč | 87,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 200 000 Kč | 247 500 Kč | 246 715 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 627 300 Kč | 1 649 600 Kč | 1 649 149 Kč | 100,0% |