| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 000 Kč | 635 200 Kč | 524 904 Kč | 82,6% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 700 Kč | 662 Kč | 94,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 5 400 Kč | 4 777 Kč | 88,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 3 000 Kč | 2 547 Kč | 84,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 34 600 Kč | 24 172 Kč | 69,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 281 500 Kč | 235 660 Kč | 83,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 435 000 Kč | 308 000 Kč | 255 087 Kč | 82,8% |